Ayudas Sistemas OASS

Compra Directa de Insumos en el OASS

2011-12-04T10:14:00.003-03:00

La compra directa a los Proveedores puede ser muy simple desde el Sistema OASS, que tiene un conjunto muy grande de elementos de ayuda, para saber que comprar. La imagen ilustra el proceso de compra, fue obtenida desde Balances de Mercaderia, Opciones, Ordenes de Compra con Proveedor Unico. (previamente hay que asignarle los insumos que uno le compra a cada Proveedor).

1) En este ejemplo, seleccionamos a Achuras Bonini como Proveedor, a la derecha nos muestra los insumos que le compramos normalmente.

2) Cuando seleccionamos Asado como insumo, con el boton derecho del mouse, nos muestra un cuadro donde en amarillo esta el Balance de Mercaderia del Asado, para que lo analicemos.

3) Debajo esta la formula que se aplica para determinar lo que habria que comprarle:

A Comprar = Venta Promedio por dia * (Demora Provision + Minimo No.Dias) - Stock Real o Calculado.

4) La Venta Promedio por dia la calcula el OASS en base al consumo del 1 del mes en curso al dia actual. Si fuera menor al 15, le suma los 30 dias precedentes y saca el promedio diario.

5) Los Dias de Demora de Provision, dependiendo del Proveedor, se carga a mano.

6) En ABM de Insumos uno indica el Minimo de Dias de Consumo que desea, para no quedarse sin stock del insumo y para que OASS lo incluya en la cuenta.

7) En base a los numeros precedentes, el OASS calcula con la formula indicada en 3) la Cantidad a Comprar de dicho insumo. Cantidad que uno puede modificar a voluntad, en forma manual. Cuando se aprueba, se carga la linea de compra de Asado, en este caso, a la derecha de la Tabla y se pasa al siguiente insumo a comprar.

Cuando se completan todos los insumos a comprar, se aprueba la Orden de Compra y se puede enviar por email o fax al Proveedor, para que este efectue la provision de insumos

Que puertos COM y LPT tiene mi CPU?

2011-11-28T11:57:00.004-03:00

Cuando se usan impresoras seriales o paralelas, como es el caso de las impresoras fiscales o las tickeadoras para emitir Ordenes de Producción, por ejemplo, es necesario saber con que puertos COM y LPT cuenta el equipo, para saber si es necesario agregar puertos nuevos al equipo.

Para saber con que puertos contamos, hay que ir a MiPC (o Equipo) y presionar el botón derecho, Propiedades. Aparecerá una imagen como la siguiente:

Alli hay que presionar la etiqueta que dice: Hardware y luego la que dice: Administrador de Dispositivos. Con esto se vera la imagen siguiente:

Alli hay que buscar donde dice: Puertos (COM & LPT) y presionar el signo + a la izquierda, para abrir el vinculo y ver el contenido. En este ejemplo muestra dos puertos, uno COM1 (serial) y el otro LPT1 (paralelo). Con esta información, se sabe si es necesario o no agregar otro/s puerto/s a la PC, para cumplir con lo que se necesita.

Seleccion letras en impresoras

2011-07-14T14:40:00.003-03:00

Una vez asignadas las impresoras al OASS, se puede elegir el tipo de letra que va a utilizar la impresora para cada formulario, en Facturacion a los Clientes. Para eso se entra en Configuracion del OASS, Configuracion de Impresoras y alli se presiona el icono con las letras que se encuentra junto al formulario a usar. Ejemplo: Impresion del LDCT. Al presionarlo aparecen a la izquierda las letras que dicha impresora permite. Se elije una de ellas, (normalmente las que estan arriba de la lista son las mejores), se graba y se hace una prueba de impresion.

La prueba de impresion imprime ese pequeño ticket que esta en la pantalla. Si sale correctamente, la letra esta bien elegida. Sino hay que probar nuevamente, hasta encontrarlo.

Alta Impresoras No Fiscales

2011-07-14T14:20:00.006-03:00

La configuración de Impresoras para que sean reconocidas por el Sistema OASS y se puedan emplear para Facturar usa los criterios siguientes:

Se dan de alta en Windows (Inicio - Configuración - Impresoras - Agregar Impresora), siguiendo las preguntas que hace la pantalla. Si el CD de Windows esta presente, puede sacar los Drivers del CD de Windows, caso contrario los buscara en el disco donde esta instalado Windows, para ver si los encuentra.

Si no encuentra los drivers (programa especial de manejo de cada impresora preparado por el Fabricante), le pedirá el CD o disquete de la impresora, para leer dichos Drivers y cargarlos en Windows. En la Carpeta del CD de OASS, \DRIVERS\Epson TM winNT

puede encontrar los drivers de las impresoras Epson mas comunes.

Pedir una prueba de impresión, al finalizar el alta. Si salio bien, esta impresora esta lista para asignar al OASS. Sino, revisarla hasta que salga bien. No incorporarla al OASS sino imprime en Windows, salvo la Fiscal. Si es necesario dar de alta otras impresoras, repetir este procedimiento.
Si no tiene ninguna impresora, de de alta una llamada PRUEBA, que sea una Genérica Solo Texto, por el puerto LPT1 y que este Pausada para imprimir, así puede realizar pruebas con el sistema, aunque no tenga una impresora física.

Entre al OASS, a Configuracion de OASS, Configuracion de Impresoras y vera las siguientes 3 columnas:

En la de la izquierda estan las impresoras que Windows reconoce. A la derecha las que OASS reconoce. Debe arrastrar de izquierda a derecha las impresoras elegidas para cada uno de los 10 formularios que el OASS puede imprimir desde Facturacion. En este caso, la impresora fiscal se arrastro a los 3 primeros comprobantes, que son fiscales y la comandera a los otros 7 comprobantes, que no son fiscales (si solo tuvieramos dos impresoras disponibles). Luego aprobar para guardarlo.

Con esto ya estan disponibles las impresoras para ser usadas.

Búsqueda Alfabética

2011-05-05T09:16:00.005-03:00

Hay 10 alternativas de la carga de productos a las mesas o habitaciones en el Sistema OASS. Una de ellas es la búsqueda alfabética. Para ello se tienen que dar los siguientes pasos previos:

a) Cargar los productos en ABM del Menú poniendo letras al comienzo y números al final, si los hubiera. Ejemplo: Bife de Lomo 1/2 (correcto) y no 1/2 Bife de Lomo (incorrecto). Así, en la búsqueda alfabética aparecen todos los artículos ordenados alfabéticamente, como muestra el ejemplo adjunto.

b) La búsqueda alfabética solo esta disponible cuando se esta cargando el CÓDIGO del producto, no en CANTIDAD. En ese momento, se pinta de color naranja claro la lista central de los productos, como se ve en el ejemplo.

Cuando llega el momento de cargar el producto, con solo una letra B, por ejemplo, se para en BERENJENAS, que es el primer articulo que comienza con la letra B. Si quiere mayor grado de aproximación, escribe dos o tres letras y cada vez se acerca mas al producto buscado. O sino con las flechas de subir y bajar termina encontrándolo. Luego presiona Enter y la carga se realiza y vuelve a pasar a CANTIDAD, con la pantalla central en el color gris claro, que indica deshabilitada la búsqueda alfabética.

Lógicamente, si presiona un Rubro, por ejemplo ENSALADAS ESPECIALES, le van a aparecer solamente los artículos de este Rubro, ordenados alfabéticamente. La búsqueda se realiza mas fácil, al ser el listado mas corto. Aunque es conveniente operar con el listado completo, para buscar cualquier tipo de producto y no solo de un Rubro dado. Usted elige!

Datos para Facturas A

2011-05-05T08:42:00.003-03:00

Los que muestra la imagen son los datos obligatorios para cargar en la ficha del cliente para que salgan las facturas A. Si los datos no están completos, o el CUIT es incorrecto, la factura A no es impresa por la impresora fiscal y se corta luego de imprimir los datos. Seguir atentamente el ejemplo adjunto:

Formulario Ticket para Impresoras

2010-12-14T14:50:00.004-03:00

Cuando no se cuenta con el driver correspondiente para una impresora y se debe usar el driver "Generico Solo Texto", en cuyo caso la impresora no corta el papel luego de emitir el ticket y, ademas, el ticket resulta normalmente de 30 cm de largo. Como hacer para mejorar esto?. Creando el formulario Ticket.

Para ello se debe ir al Panel de Impresoras y Faxes, marcar la impresora con el driver "Generico Solo Texto", y buscar en Archivo - Propiedades del Servidor -. Van a aparecer las medidas de todos los formularios creados para esa Impresora y alli debe crearse el nuevo formulario, llamado como ejemplo: Formulario "TICKET". Ver la imagen adjunta con los parametros que se le asignan.

Luego entre en Propiedades de la Impresora marcada.

Preferencias de Impresion - Opciones Avanzadas - Tamaño del Papel: TICKET. Hay que ponerlo en 4 lugares distintos, dentro del mismo sector, porque sino sigue tomando el A4 de default.

Pasar informacion de un equipo a otro

2010-12-14T08:17:00.005-03:00

En el OASS es posible cargar los ABM (Programas para Altas, Bajas y Modificaciones), desde un equipo distinto al del Local y luego llevar la informacion cargada en un CD o en un pendrive o enviarla por email, para luego cargarla en el equipo del Local. Asi uno hace el trabajo de carga, que es mas delicado y requiere concentracion, en la tranquilidad de su casa u Oficina y luego lo traslada sin inconvenientes.

Todos los ABM tienen una opcion de Archivo - Guardar, Archivo - Recibir. Desde alli se guardan los datos cargados en un pendrive, para llevarlos al OASS del otro equipo en Archivo - Recibir. Conviene crear una carpeta de intercambio en el pendrive, llamada OASS, por ejemplo, para estar seguro donde se pone y saca la informacion. Hay que seguir las instrucciones de la pantalla en cada caso.

En este ejemplo, se ingreso en ABM del Menu, opcion Archivo - Grabar y se esta eligiendo el Directorio donde se va a guardar la informacion. El disco E: es el pendrive, dentro del mismo el Directorio OASS, donde vamos a guardar la informacion para transportarla al otro equipo. Al presionar Aprueba se realiza la grabacion y se puede llevar el pendrive.

Uso de Codigos "comodines"

2010-12-13T19:19:00.006-03:00

El OASS tiene en el Menu de Productos de Venta dos codigos que son "comodines", pueden ser usados en situaciones varias, cuando piden algo que no esta en la Lista de Precios al Publico pero que, sin embargo, puede venderse sin inconvenientes. En esos casos, se usan los Codigos 997 y 998, que son dos codigos reservados con esa finalidad.

Cuando se cada por ejemplo: 1 (Cantidad) del 997 (Codigo), el Sistema pregunta:

Nombre del Producto:
Precio del Producto:

Se completa el primer campo y con Tab se pasa al segundo, fijando un precio para ese producto con dicho cliente. Del mismo modo se procede con el 998.

NO se puede cargar mas de un 997 o 998 por pedido, porque tomara el ultimo precio para valorizar la linea, al compactar la factura previo a su impresion.

En general, hay que tratar de NO usar esos Codigos, salvo que sea realmente indispensable, porque se pierde la Estadistica asociada con esta venta, se pierde la descarga de stock de los insumos contenidos en la venta, etc. Por eso hay clientes que, para evitar su uso, simplemente los borran en ABM del Menu. Si estos codigos no existen, no se los puede usar. Asi de simple!.

Uso de Productos Semielaborados

2009-10-07T13:12:00.008-03:00

El uso de los productos Semielaborados es una de las caracteristicas distintivas en las Recetas o Formulas Magistrales que tiene el OASS. Permite que los productos que se elaboran internamente y que se usan en varios otros productos que se venden al publico, como un componente comun, sean cargados una sola vez y utilizados las veces que sea necesario. No solo eso, sino que el costeo de los semielaborados se va actualizando a medida que compramos los insumos a precios distintos, asi que siempre vamos a contar con un costeo actualizado de las recetas que usan o no los semielaborados.

En el ejemplo que sigue, al producto Carpaccio, que se vende en el Negocio, le queremos agregar una Guarnicion (porcion pequeña) de Ensalada de Madrid, que en este caso actua como si fuera un semielaborado. Aqui vemos la Receta del plato Carpaccio de Lomo.

En la pantalla siguiente, hemos llamado al comando de Semielaborados y le hemos indicado que queremos agregarle 0.25 de la receta del plato Ensalada de Madrid (un cuarto de la ensalada). El Sistema la agrega como se ve en la siguiente imagen, la colorea para individualizarla perfectamente y esta esperando que Aprobemos la carga, para completar el agregado de esos componentes.

Cuando aprobamos la carga, se produce la incorporacion de estos componentes agregados, en la fraccion indicada, un 25% del contenido del plato Ensalada de Madrid y se visualiza el nuevo costo del Carpaccio de Lomo con la Guarnicion de Ensalada agregada.

Notese como ha bajado la utilidad bruta del Carpaccio, que era del 230% al 152%, al incorporarle la Guarnicion de Ensalada.

Uso del Diccionario en el OASS

2009-08-05T19:01:00.005-03:00

El OASS esta preparado para trabajar en 4 idiomas, aunque puede ser utilizado en cualquiera que uno desee.

La imagen muestra el contenido de una linea en particular, en este ejemplo la 3591. Cada linea trae una informacion usada por el Sistema, en el programa que figura a la izquierda, (no visible). En el ejemplo, en el Programa de Facturacion al Publico.

Estan cargadas todas las leyendas y comentarios en dos idiomas, en Castellano y en Ingles, aunque el cliente puede hacerlo en los otros idiomas mencionados, o en el que desee, en la casilla de Portugues, por ejemplo, puede cargar el Danes o el Aleman. Luego, desde Configuracion del OASS, General, Cambio de Idioma, se selecciona el idioma a utilizar.

Los comentarios son de dos tipos: a) Instrucciones especificas como en este ejemplo y b) Encabezamiento de listados o instrucciones abreviadas. Las primeras estan limitadas a 128 caracteres de longitud. Las segundas estan limitadas a respetar el ordenamiento de la linea que va a reemplazar, para que el listado quede correctamente ordenado. Por ejemplo:

Cant. Descripcion P.Unit. Importe

============================

La linea descriptiva debe ser reemplazada por otra que mantenga los espacios, tal como esta indicado.

Se usa tambien el Diccionario en Español, por ej:, para regionalizar al OASS, adaptandolo a las costumbres locales. Ej: En lugar de Mozo, usar Camarero, porque Mozo tiene otra connotacion en la region.

Notas de Credito en las Hasar 715F

2009-08-05T18:20:00.002-03:00

Las Notas de Credito en la Impresora Hasar 715, para operaciones de Tickets requiere un Ticket previamente personalizado (que no es frecuente) o que el cliente No. 1 del OASS este cargado con los datos del Local, para que pueda salir la Nota de Credito.

Para ello, ir a ABM de Cliente y cargar el Cliente 1 con los datos siguientes:

Nombre del Local (Ej: Cliente del Local)
Direccion
Localidad
Telefono
CUIT del Local, sin guiones.
RI en Responsabilidad ante el IVA

Cuando sea necesario hacer la Nota de Credito de un ticket seleccionado con el Comando Ver, en Comandos Operativos, el Sistema le va a asignar automaticamente el Cliente No.1, en el caso de que el ticket no fuera personalizado. Si lo es, respetara los datos del cliente, tal como fueron cargados.

Con esto, la Nota de Credito debe salir sin inconvenientes.

Control de Stock de Insumos

2009-07-14T17:15:00.004-03:00

El control de Stock del OASS se realiza en el Programa de Balances de Mercaderia.

1) Se carga en la columna de Stock Real las cantidades encontradas de cada insumo, al lado de la columna del Stock Final, como muestra la imagen. A la derecha, en Diferencia, aparece la

diferencia entre ambas columnas precedentes, para estudiar si esos valores son o no admisibles y tomar las medidas pertinentes.

2) Luego de cargar el stock real, se guarda el mismo con el disquette que hay en la Barra de Comandos, al tope de la Pagina.

3) Se exporta la informacion del stock y diferencias encontradas al Excel, marcando las filas y columnas del recuento (que normalmente es parcial, para un Rubro o similar), y presionando el icono del Excel. (previamente hay que haber ubicado al Excel desde ABM del Menu, Listar el Menu, por ejemplo).

4) Al listado se le pone como nombre: Recuento Inventario 23-Jul-2009, por ejemplo. Asi se lo estudia despues, con tiempo, para analizar los faltantes y ver que conducta tomar.

5) Luego se presiona el icono de la flecha, al lado de Fin de Balance, para que el Sistema recuerde el recuento de Inventario realizado como Stock Real calculado. La diferencia la suma o resta el Sistema del Stock Inicial del periodo.

6) De esta manera, el Stock Final es el punto de partida de la semana siguiente. A este stock se le van a sumar las nuevas compras y descontar las nuevas ventas, para tener un nuevo stock calculado, para compararlo con el nuevo stock real, resultante de un nuevo recuento.

7) Asi opera el OASS para el control de stock de insumos. El analisis dividido en dos partes, una para analizar con tiempo y la otra rutinaria de recontar inventario, cargarlo, analizar diferencias, etc.

Exportar informacion al Excel

2009-07-08T14:43:00.005-03:00

El OASS permite exportar casi todos sus listados al Excel o al Word, por ejemplo, para que el cliente pueda buscar aplicaciones adicionales a la informacion que el Sistema proporciona. El Excel es particularmente util por la posibilidad de hacer operaciones con las columnas y filas, graficar, crear macros, etc.

Para poder exportar los datos, lo primero que hay que hacer es ir a ABM del Menu, por ejemplo y presionar el icono de la Impresora, para mostrar los datos a imprimir en la pantalla. Cuando se tiene el Listado del Menu, se presiona el comando del Ojo, para poder elegir el Directorio donde esta almacenado el Programa Excel. Normalmente esta en el Directorio que se muestra a continuacion, donde ya se ha seleccionado Office11 (ver las Carpetas abiertas y cerradas). Al marcar el Directorio se aprueba la operacion y el OASS ya recuerda donde se encuentra y no es necesario repetir la operacion.

Luego de esto, hay que activar las Columnas, presionando el comando Columnas, para poder deslizar las barritas que estan a la izquierda hacia abajo y ubicarlas en el lugar que uno le quiere marcar al Excel, para que encolumne la informacion. (se marca en rojo la regleta de los numeros cuando las columnas estan "sueltas" para poder moverlas). Cuando se completo la operacion, se presiona el icomo marcado en amarillo, de , para que el marcado de ese listado solo se haga una vez.

Luego se pintan las lineas a exportar, deslizando el mouse con el boton izquierdo presionado y se clickea el icono del Excel, para exportar la informacion.

Con esto el Sistema llama al Excel y le exporta la informacion marcada, encolumnada como se quiso, siendo numeros las columnas numericas y alfanumericas el resto.

Uso de las Comandas en el OASS

2009-07-08T13:56:00.002-03:00

El OASS puede manejar hasta cinco (5) Comandas en impresoras remotas ubicadas en los Centros de Produccion. Para implementar su uso, hay que completar los siguientes pasos:

Dar de alta la impresora en Windows y probar que imprime. (puede ser cualquier impresora, incluso usar una misma impresora para dos comandas,etc). Ponerle como nombres algo analogo a su funcion, como COCINA, BARRA, etc.
Asignarla en el OASS en Configuracion - General - Asignacion Impresoras, arrastrando la impresora de la izquierda a la Comanda COCINA, BARRA, etc.
En ABM del Menu, se recorren los articulos uno por uno y se marca con doble-click en COCINA en el cuadro de Comandas que esta abajo a la izquierda de la pantalla a los platos que quieren que salga en COCINA, BARRA los que se quiere enviar a la Barra, etc.
Si se desea, se pueden usar las Formas de Preparacion, para que ademas aparezca en Cocina: Bien Cocido, Poco Cocido, etc. por ejemplo. Con doble-click se agregan a cada plato hasta 10 comentarios posibles de aquellos que estan arriba del Cuadro de Comandas.
Las Formas de Preparacion posible se pueden cargar tal como Uds. lo deseen en ABM del Menu, Editar, Editar las formas de preparacion posibles. Se permiten hasta 200 formas distintas, para todos los productos que vende el Local.
En Adicionar, Datos del Turno y Cajero se marca con S que se trabaja con Comanda COCINA y BARRA y Comandas en Mesa SI, Comandas en Mostrador SI, etc.
Se llama a una mesa, se le carga un articulo que tenga comanda a Cocina con los Rubros o con el codigo correspondiente
Aparece el cuadro de seleccion de formas de preparacion, si se han cargado a dicho producto. Se elije una o mas formas para el articulo.
Al presionar [Esc] o el comando Mesa aparece el cuadro de impresion de la comanda. Cuando se aprueba se imprime la comanda.

Para probar se puede usar la misma impresora para dos o tres lugares, por ejemplo, Parrilla, Cocina y Barra, ademas de para los tickets, cargando 3 articulos que cada uno tenga asignado una Comanda diferente, asi salen como tres informes sucesivos en la misma impresora, uno para cada Centro de Produccion.

Se pueden grabar los Cierres de Turno?

2009-07-08T12:45:00.003-03:00

Hay dos opciones que tiene el OASS para poder grabar los Listados de Cierre de Turno, ademas de imprimirlos en Impresoras no fiscales y de enviarlos por email a multiples destinatarios.

Las opciones para grabar los Cierres de Turno estan en Configuracion del OASS, Diagramacion del LDCT y se llaman respectivamente:

a) Graba el LDCT como archivo VERLDCT.ASC ?. Si uno responde que SI, marcando la cruz, va a grabar el mismo archivo con cada Cierre de Turno, que puede ser visto e impreso desde Reimpresion de un LDCT. Siempre se graba con el mismo nombre, asi que hay que tener presente, si el Cajero no pudo imprimir el Cierre de Turno por algun motivo, reimprimirlo ANTES del proximo Cierre, sino se perdera esta informacion.

b) Graba el LDCT como archivo DDMMAAAA.Turno ?. Si uno responde que SI, marcando la cruz, va a grabar un archivo distinto con cada Cierre de Turno, que puede ser visto e impreso desde Reimpresion de un LDCT. El de un dia a la mañana se puede llamar, por ej: 12042009.1, para el 12 de Abril del 2009, turno 1 y 12042009.2, para el 12 de Abril del 2009, turno 2. Todos los archivos permanecen, en este caso, asi que no se pierde ninguno.

Ademas de lo anterior, si se hicieron 2 o 3 Cierres de Turno el mismo dia y con el mismo numero de turno, por error, aparece el segundo como: 12042009.11 y el tercero como 12042009.12.

Con estas practicas, la informacion de los Cierres queda siempre muy bien protegida, para control de los dueños o Gerentes del Local.

No puedo cargar mesas en el equipo!

2009-07-08T11:52:00.002-03:00

Esta situacion se produce cuando el cliente ha modificado puntos de la Configuracion del OASS, sin entender que NO deben ser modificados, porque esta afectando el funcionamiento del Sistema.

Hay que CERRAR la pantalla de Facturacion, entrar en Configuracion del OASS y revisar y corregir estos 3 puntos, si estuvieran mal:

Opciones de Facturacion, Trabaja con cubiertos: Debe estar en SI.
Opciones de Facturacion, Trabaja con mozos: Debe estar en SI.
En Mozos, El Mozo solo mira, debe estar en NO.

Con esto se arregla el problema y el equipo esta preparado para cargar operaciones en las mesas nuevamente.

Problemas con listados largos en Tickeadoras

2009-07-05T09:23:00.006-03:00

Las tickeadoras de modelos viejos, como la Epson TM-300 o similares, son impresoras seriales de hace unos 15 años de antiguedad. A pesar de eso, son bastante comunes, por su reducido precio.

Normalmente se logra que imprima correctamente las comandas, que son formularios pequeños, de pocas lineas, pero tienen problemas con los listados largos, de muchas lineas. Alli aparece el listado truncado, con caracteres ilegibles, no corta el papel, etc.

No es el Sistema el responsable de esto, es la impresora que es saturada por Windows por el envio de informacion. Tiene solucion?. En gran medida si la tiene, haciendo estos pasos de configuracion en el icono de MiPC, boton derecho, Propiedades, Hardware, Administrador de Dispositivos:

Alli hay que entrar a la Orejeta: Administrador de Dispositivos y buscar: Puertos COM y LPT

y seleccionar Hardware en el Control de Flujo, que es la mejor opcion para estas impresoras. Por ultimo, para regular la cantidad de informacion que Windows le envia a la impresora se entra en el boton Opciones Avanzadas:

y se ponen los Buffer de recepcion y de transmision a un minimo. Las pruebas de impresion se realizan con la Pagina de Prueba de la impresora en Windows. Es un mecanismo de Prueba y Error, buscando las mejores condiciones para esa impresora. Esta es nuestra sugerencia, en base a la experiencia.

Error en DLL Fiscal

2009-07-05T09:01:00.005-03:00

Cuando esta operando el OASS con impresora fiscal, sacando sin inconvenientes comprobantes Tickets, Tickets-Factura A, Zetas, etc. Y "de repente" deja de hacerlo y en la pantalla aparece un mensaje que dice: "Error en DLL Fiscal...", es que alguien que no debia se metio en Configuracion del Sistema OASS, General, Configuracion de Impresoras y asigno indebidamente una impresora que no es la correcta para imprimir los comprobantes fiscales. Para solucionarlo, debe cerrar completamente el OASS y proceder asi:

Tiene que ir al Explorador de Windows, buscar el disco C:, dentro el Directorio C:\SIG, donde opera el sistema y a la derecha tiene que ubicar el archivo que se llama CONFIG.PTR

Lo abre con el Block de Notas y va a encontrar algo asi:

COMANDA,WINSPOOL,LPT1:
FISCAL,WINSPOOL,COM1:
FISCAL,WINSPOOL,COM1:
COMANDA,WINSPOOL,LPT1:
COMANDA,WINSPOOL,LPT1:
COMANDA,WINSPOOL,LPT1:
COMANDA,WINSPOOL,LPT1:
COMANDA,WINSPOOL,LPT1:
COMANDA,WINSPOOL,LPT1:
COMANDA,WINSPOOL,LPT1:

Tiene que copiar la segunda linea que Ud. tiene arriba de la primera, para que las 3 primeras queden identicas y digan COM1: como ultima parte de la linea. Las otras 7 lineas no importan, solo las 3 primeras deben decir COM1: , porque ahi es donde imprime el OASS por la impresora fiscal. (podria ser COM2: alternativamente).

Lo guarda, sale del Explorador y lo prueba, con este cambio deberia funcionar.

Alguien cambio una impresora en la Configuracion del OASS que NO debe ser cambiada, por eso no le imprime. O la borro, arrastrando otra impresora encima, etc.

Como se cargan las Recetas?

2009-07-04T19:22:00.006-03:00

Para que el OASS pueda descontar de stock a los insumos que componen los productos que se venden, debe tener una formula de composicion. Sea simple o complicada, pero debe tenerla. Las formulas o recetas permiten hasta 50 componentes. He aqui ejemplos de algunas de ellas:

En el ejemplo precedente, la receta del Cafe contiene 3 componentes, 6 gramos de Cafe (0.006 Kg), 1 sobre de Azucar (1/800 de Caja -entran 800 sobres en la caja-) y 1 sobre de Educorante (1/400 de Caja). La Unidad de compra y se venta se ha expresado correctamente en las mismas unidades, KG y CJ.

En este caso, cuando se vende una Gaseosa (o un Vino) en unidades, tambien debe ir una Receta, que lo descarga de stock en unidades. Sino existe la receta unitaria, no descarga de stock ningun producto. Aqui el Sistema le dice que cuando se vende un Cod. 200, descargue de stock una unidad del insumo correspondiente, en la medida de 350 cc, coincidente con la unidad de venta.

Esta es una formula mas compleja, porque tiene mas componentes, pero sigue el mismo criterio. Las cantidades de compra son las habituales (KG, LT, UN, etc) y deben ser analogas a las de venta. Y en la receta normalmente va una fraccion de la unidad de compra, para los productos elaborador, por ej: 0.200 KG de pollo en esta receta.

Como crear un Formulario pequeño en Windows XP

2009-07-04T16:35:00.003-03:00

En el Windows XP, luego de haber dado de alta una impresora de Matriz de Puntos no hay una opcion para crear un formulario pequeño, del tamaño de un Ticket o una Comanda, para reducir al maximo el gasto de papel al imprimir. En Windows 98 era mas simple, porque habia una opcion de tamaño Personalizado, pero el XP no la trae.

Se puede obtener la solucion buscada siguiendo estos pasos:

En Inicio - Configuracion - Impresoras, marque la impresora a la cual le va a crear el formulario.
Clickee en Archivo - Propiedades del Servidor
Marque: Crear un Formulario nuevo
Sistema Metrico, ponga 10.00 cm de ancho, 15.00 cm de largo.
En Nombre del Formulario escriba TICKET o COMANDA.
Ponga Guardar Formulario
Entre en Propiedades de la Impresora marcada.
Preferencias de Impresion - Opciones Avanzadas - Tamaño del Papel: TICKET. (Hay que ponerlo en 4 lugares distintos, dentro del mismo sector, porque sino sigue tomando el A4 de default).
Apruebe para guardarlo. Ya imprime en una longitud fija pequeña, que puede ajustar a la medida que Ud. necesite.

Calculos del IVA en el Sistema OASS

2009-07-04T14:58:00.005-03:00

El Sistema OASS, cuando trabaja con Impresoras Fiscales, opera de la siguiente manera, segun sean los comprobantes emitidos:

Ej de Ticket o factura B:

1 Cafe 5.00 5.00
===================
Total: 5.00

Con una factura A:

1 Cafe 4.13 4.13
===================
Subtotal: 4.13
Total IVA: 0.87
Total: 5.00

No obstante lo anterior, el OASS le pasa a la Impresora Fiscal: 4.1322 por el precio del Cafe, porque hay que pasarlo con 4 decimales por disposicion de la AFIP. Y en realidad, el precio que almacena el OASS es: 4.132231 con 7 digitos significativos. EL OASS hace las cuentas con 7 digitos y guarda los resultados con 2 digitos para el Libro IVA redondeando al decimal mas proximo.

Esa diferencia de centavos o fracciones, trae alguna complicacion con el LIBRO IVA, en las facturas A grandes, porque los calculos de la impresora fiscal redondean de manera distinta, porque estan basados en 4 decimales. Con solo 4 decimales se comete un error de redondeo, que afecta al calculo final. En las facturas B no se da porque uno le pasa $5.00 por el cafe y 21% del % de IVA usado. Asi que alli hace bien el calculo, porque es el mismo calculo.

El problema de facturas con muchos items es el control de esa informacion y de las diferencias, por eso conviene probar con unos pocos tickets A de 5 pesos y controlar los totales al comparar el Libro IVA Ventas del OASS con la Zeta Fiscal. Alli es facil darse cuenta el origen de las diferencias.

Instalar una impresora fiscal en el OASS

2009-07-04T12:18:00.000-03:00

Para instalar las impresoras fiscales hay que hacer varios pasos, para que queden bien instaladas en la CPU del Cajero, los que aqui detallamos. El punto de partida es con el OASS completamente cerrado.

Dar de alta en Windows una impresora Generica Solo Texto, por el puerto COM1 o COM2 (normalmente COM1) y con el nombre FISCAL.
Una vez que esta dada de alta, se entra al OASS, en Configuracion, General, Programacion de Impresoras.
Se aprueba el cuadro de las Comandas.
Se arrastra la impresora Fiscal desde la izquierda hacia los tres primeros lugares de la derecha (Ticket, Factura B y Factura A).
Aprobar y Salir de Configuracion de Impresoras.
En la columna central de los comandos de Configuracion del OASS, buscar: Usa Impresora Fiscal? Contestar FISCAL SI y seleccionar la impresora en el cuadro de las impresoras fiscales que aparece a continuacion. Aprobarla.
En el punto siguiente: Si es Fiscal imprime? contestar que SI
En el siguiente, Si es Fiscal, saca el LDCT, contestar que SI (por una impresora no fiscal, si es que la tienen, sino contestar que NO).
Salir del OASS.
Vaya a MiPC, boton derecho, Propiedades, Hardware, Administrador de Dispositivos, Puertos COM y LPT y en el Puerto COM1 (o COM2), con el boton derecho, desinstale el puerto COM. Luego en Puertos COM y LPT, boton derecho, Buscar Cambios de Hardware, para que lo encuentre nuevamente. (el Puerto se suele trabar, con esta operacion se destraba).
Alli deberia imprimir bien la impresora en el OASS. Si imprime sin inconvenientes, hay que cerrar el OASS e ir a Inicio - Configuracion - Impresoras y dar de baja la impresora FISCAL, que crearon inicialmente, para que no trabe al Puerto en el XP. (en el OASS ya quedo cargado por que puerto debe imprimir, asi que no es mas necesaria).
Con esto deberia funcionar perfectamente. Se puede apagar el equipo, prenderlo y hacer una nueva prueba de impresion.

Notas de Credito en el OASS

2009-07-04T11:49:00.000-03:00

La emision de una Nota de Credito en la Impresora Fiscal depende del Modelo de la Impresora Fiscal, la mayoria no lo permiten, solo lo permiten las mas nuevas (Hasar 715, Epson 220, NCR, Bematech).

Si tiene una de las que permite NC, tiene que cobrar en efectivo la factura incorrecta y luego vaya a Comandos Operativos, Comando VER y busque entre los tickets, facturas B y A la que es identica a la que facturo erroneamente. Si la impresora esta autorizada para las Notas de Credito, abajo a la izquierda le aparece NC (Nota de Credito). Presione este icono y conteste que SI, en ese caso, para que el Sistema la imprima.

Si la impresora fiscal no permite anular el comprobante incorrecto o si se ha realizado el Cierre de Turno en el OASS, (con lo que se pierde el detalle de los comprobantes individuales anteriores) o NO TIENE IMPRESORA FISCAL, se pueden hacer Notas de Credito internas, que anulan las operaciones incorrectas que pudieran haber realizado, en estos 3 lugares del Sistema:

En la Caja, para que reste en efectivo el importe de la factura anulada
En Estadisticas, para que no las registre si el ticket se anulo.
En el Stock de Insumos, para que no tome en cuenta la factura anulada.

Se puede hacer la anulacion del comprobante incorrecto en forma manual, para descontar de esos tres lugares. O aunque la impresora lo permita, si se desea hacer una anulacion por algun motivo, que cumpla con lo anterior, se procede asi:

Para eso se debe dar de alta previamente a los Gerentes/Dueños del Local como Mozos 91 a 96 en ABM de Mozos de Configuracion de OASS, poniendo el nombre de cada Gerente + {Enter} y una clave de 5 digitos + {Enter}. (Ej: Jose Salgado [Enter] 23432 [Enter]). Aprueba y sale de Configuracion.

La Nota de Credito se carga en una mesa cualquiera con Cantidades Negativas:

-1 Bianchi Chablis
-2 Cafes
-1 Milanesa con fritas

Cuando finalizo, totaliza la factura con T de Total y sigue las instrucciones que le aparecen en la pantalla. Tiene que intervenir el Gerente/Dueño para autorizar la operacion y esto va a quedar registrado en la Auditoria del OASS.

Cuando aprueba se cumplen los 3 pasos indicados arriba. No se emite ningun comprobante, pero queda registrado en el Cierre de Turno y en Varios - Estado de Caja, para que pueda cerrar bien la Caja Diaria.

La Impresora Fiscal no imprime!

2009-07-03T16:56:00.002-03:00

Dentro del CD del OASS, hay un Directorio que se llama \IMPRESORAS FISCALES. Dentro de este Directorio hay 3 Subdirectorios: a) \EPSON, b) \HASAR y c) \Samsung. Corresponden cada uno de ellos a los Programas de Diagnostico Fiscal que entregan los Fabricantes de las Impresoras Fiscales. En cada Directorio esta toda la informacion necesaria para Diagnosticar cual es el problema.

Hay que copiar desde el CD al Disco C: a la Carpeta que corresponda, por ej: \EPSON, si la impresora fiscal de su Empresa es una EPSON. Una vez que la copio, identificar al programa de diagnostico y enviarlo al Escritorio, segun muestra la imagen:

El programa de Diagnostico de Epson se llama: Pfataf14.exe. El de Hasar se llama: FDIAG.EXE y el de Samsung hay que probarlo, hay 3 programas incluidos.

Uno cierra completamente el OASS y ejecuta el programa de Diagnostico, tratando de imprimir Tickets de 0.01 $ y sacar cierres X y Z, para ver si funciona bien. Si funciona correctamente, el OASS va a imprimir sin inconvenientes. Sino funciona, hay que llamar al Agente Tecnico Fiscal y consultarle el problema, leyendole la leyenda que aparece en pantalla o en la impresora fiscal.

Las impresoras fiscales NCR y Bematech, que son otras que se venden en plaza, tiene dentro el software fiscal de las Epson (NCR) o de la Epson y Hasar (Bematech), pudiendo elegirse con cual de ambos protocolos trabaja.

Que fecha toma el Sistema OASS para sus operaciones?

2009-07-03T16:34:00.000-03:00

El Sistema OASS toma para todas las operaciones que realiza, menos la Facturacion al publico, la fecha que la computadora tiene en el reloj de Windows. Si la fecha en Windows esta mal, va a estar mal la fecha que se ponga en un movimiento automatico que la registre (por supuesto va a estar como la puso el cliente cuando este la cargue manualmente...).

Para la facturacion al publico es distinto el mecanismo que usa el OASS. Si hoy es dia 3 de Julio y se abrio recien el turno de trabajo, registra 3 de Julio, los comprobantes internos van a tener esa fecha y se va cerrar el turno con fecha 3 de Julio, aunque el cierre se realice el 4 de Julio a las 04 a.m. Esto es, la Estadistica de la venta esta asociada al dia 3 y no al 4, cuando se cerro. En este ejemplo, cuando el nuevo Cajero abra el turno el 4 de Julio a las 10 a.m., por ejemplo, recien alli va a tomar esa fecha, porque ya cerro el turno del dia 3.

Por eso, sino se cierra el turno y se sigue facturando sin cerrarlo 2 dias mas, el OASS va a mantener la fecha inicial. Otra razon mas para cerrar el turno una vez por dia al menos!. Asi el OASS libera su memoria y lee la fecha de Windows al ingresar al nuevo turno de trabajo.

Las Estadisticas Diarias no se cargan!

2009-07-03T13:52:00.000-03:00

Si se ha comprado el Modulo de Estadisticas de Venta, tiene Estadisticas, en caso contrario no las tiene. Puede comprar el Modulo cuando lo desee.

Si compro el Programa de Estadisticas, estas se cargan cuando se Cierra el Turno, solamente. Si hay dos Cierres de Turno por dia, el segundo Turno suma sus Estadisticas al primer Turno, apareciendo en la Pagina de Estadisticas en forma unificada para cada dia de trabajo.

Pero solo se cargan si se cerro correctamente el Turno. Si se apago la CPU apenas emitida la Zeta Fiscal, no le da tiempo material al OASS para guardar las Estadisticas, por eso aparece antes del Cierre una advertencia titilando en rojo que indica que debe aguardar un par de minutos hasta que el proceso ha concluido.

Si la fecha del OASS era correcta, ej: en el Comando Varios - Estado de Caja, las Estadisticas deben haberse guardado correctamente si se cerro el turno adecuadamente. Si la fecha esta bien y no se guardaron las Estadisticas, apagaron el equipo anticipadamente. No hay otra opcion!.

Como hacer un Backup del OASS para proteger la informacion que guarda el Sistema?

2009-07-03T12:53:00.002-03:00

Para mantener permanentemente un Backup del Sistema OASS y proteger su informacion, en caso de rotura del disco rigido de su PC, robo de la computadora, etc., los pasos a seguir son muy simples.

1) Tiene que ubicar el Directorio C:\SIG de su disco rigido con el Explorador de Windows. Cuando lo ubico a la izquierda, a la derecha va a ver los nombres de los archivos que tiene el OASS que son mas de 400.

2) Ordenelos alfabeticamente y busque al programa Backup Diario.bat. Marquelo y con el boton derecho del mouse indique Enviar a: Escritorio (Crear Acceso Directo).

3) Cierre todo y ubique en el Escritorio al icono recien creado, que se puede llamar:

Acceso Directo a Backup Diario y cambiele el nombre por: "Backup Diario OASS".

4) Cuando ejecuta el icono del Escritorio, con el OASS completamente cerrado, va a aparecer una ventana en el Escritorio que va desplazandose durante un minuto o similar. Al terminar dice: "Cumplido, presione Esc". Cierra la pantalla con Esc y busca con el Explorador de Windows el archivo Backup.zip, que se genero y se guardo en el Directorio C:\SIG\Iconos. Alli esta la informacion que tiene que copiar a un pendrive y mantener fuera de la computadora, en prevencion.

5) Puede hacer el Backup todas las veces que lo desee. Siempre guarda en el mismo archivo, sobreescribiendo a la informacion anterior.

El OASS trabaja con PUNTO como separador decimal, no con COMA !

2009-07-03T12:38:00.005-03:00

El Sistema de Windows debe ser modificado para trabajar con el PUNTO [.] como Simbolo Decimal, en lugar de la COMA [,]. El cambio es muy sencillo y se realiza una sola vez en Configuracion de Windows, Panel de Control, Configuracion Regional y de Idiomas.

Alli se selecciona la opcion Español (Mexico) y se Aplica y se Aprueba. (Es la opcion mas simple, hay otras maneras, pero esta cumple perfectamente con su cometido).

Un numero en el OASS se ingresa asi: 123.45 y NO se ingresa de esta manera: 123,45.

Cierre Diario de Facturacion del Sistema OASS

2009-07-03T12:23:00.003-03:00

La facturacion del OASS, en particular cuando se trabaja con impresoras fiscales como en Argentina, requiere que se realice un Cierre de turno diario. Con esto se cumple con la AFIP (Argentina), que obliga a un minimo de una Zeta Fiscal diaria y las operaciones almacenadas en el OASS se pasan a las Estadisticas, los insumos contenidos en los productos vendidos descargan de stock, etc.

El Cierre de Turno se realiza desde la Pantalla de Facturacion, Comando Varios - Cierre de Turno. Hay que confirmar que se esta de acuerdo y el OASS lo realiza en dos etapas:

a) Primero cierra la impresora fiscal, sacando la Zeta Fiscal, para el Contador

b) Luego cierra el OASS, para cumplir con los pasos indicados arriba.

Estas operaciones, particularmente la segunda, tarda unos dos minutos. Hay que esperar hasta que transcurra dicho tiempo y contestar que SI a la pregunta que aparece al final, en un cartel rojo titilando. Recien cuando la Facturacion se cierra, esta operacion se ha completado.

Se puede configurar para que el OASS cierre de dos maneras: 1) Con Operaciones Abiertas, tal como en una Confiteria o Bar, donde se Cierra el Turno con clientes consumiendo, que van a quedar para el proximo Cajero. Y 2) Con todas las operaciones cerradas (ejemplo en un Restaurante). La opcion por default es la 2).